黃南代寫(xiě)融資計劃書(shū) 江西省兆馳光電新增1200條封裝線(xiàn)

（4）項目具有一定的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益

經(jīng)測算，項目稅后內部收益率為10.94%，稅后靜態(tài)投資回收期為8.54年。因此，本項目具有較高的盈利水平，具備一定的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。

（1）項目建設的必要性分析

1）把握血液透析行業(yè)的重要發(fā)展機遇

①我國終末期腎病患者數量逐年增長(cháng)且治療率較低，透析治療需求巨大隨著(zhù)腎病患者人數不斷增長(cháng)以及透析費用醫保報銷(xiāo)比例的不斷提高，我國血液透析市場(chǎng)增長(cháng)較快。據全國血液凈化病例信息登記系統（CNRDS）統計的資料顯示：2016年接受血液透析治療的患者人數為44.7萬(wàn)人，2019年將達到63.9萬(wàn)人，年均復合增長(cháng)率達12.65%。目前，我國存量透析治療需求仍遠未被滿(mǎn)足。根據中國醫療器械藍皮書(shū)（2019版），2016年我國透析治療人數為44.7萬(wàn)人，接受透析治療的比率不到20%，與世界平均治療率37%、歐美國家治療率75%相距甚遠。預計到2030年，我國終末期腎病患者人數將突破400萬(wàn)人，如果我國透析治療率提高到國際平均水平37%，則透析治療人數將達到150萬(wàn)人，若接近或達到發(fā)達國家現在的平均治療率75%，則透析治療人數或將達到300萬(wàn)人以上，血液透析市場(chǎng)空間廣闊。

②血液透析設備及耗材仍依賴(lài)進(jìn)口，提高國產(chǎn)化率是行業(yè)發(fā)展的趨勢血液透析設備行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型的高技術(shù)行業(yè)，產(chǎn)品研發(fā)難度大、周期長(cháng)，需要投入大量的研發(fā)人員和研發(fā)資金，對企業(yè)的資金、技術(shù)和人才要求較高。我國血液凈化市場(chǎng)起步較晚，技術(shù)水平相較于國外尚有差距，當前血液凈化市場(chǎng)主要以進(jìn)口產(chǎn)品為主。根據中國醫療器械藍皮書(shū)（2019版），血液凈化類(lèi)高值醫用耗材市場(chǎng)，進(jìn)口產(chǎn)品占據70%以上的市場(chǎng)份額。近年來(lái)，國務(wù)院、科技部相繼出臺《“健康中國2030”規劃綱要》、《“十三五”醫療器械科技創(chuàng )新專(zhuān)項規劃》等文件，明確了在高端醫療設備市場(chǎng)的國產(chǎn)化率要大幅提高。在政策大力支持下，隨著(zhù)國內廠(chǎng)家技術(shù)水平的提升，相關(guān)產(chǎn)品的國產(chǎn)化率將不斷提高。

2）貫徹落實(shí)公司既定戰略，完善血透行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈布局公司業(yè)務(wù)覆蓋健康監測和腎科醫療兩大板塊。近年來(lái)，公司通過(guò)內生式發(fā)展和外延式并購完成了血液透析設備及耗材的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，擁有血液透析設備（機）、血液透析器、透析液過(guò)濾器（內毒素過(guò)濾器）、血液透析粉/透析液、灌流機、血透管路、穿刺針、消毒液、透析用制水設備、消毒系統、濃縮液集中配供液系統等產(chǎn)品。通過(guò)全產(chǎn)業(yè)鏈建設，全地域覆蓋，專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，精益化管理等方式，打造“產(chǎn)品制造+渠道建設+醫療服務(wù)+信息化管理”的腎科醫療生態(tài)圈，致力于成為腎科醫療領(lǐng)域最具競爭力的企業(yè)之一。本次血液凈化產(chǎn)業(yè)基地項目實(shí)施后，公司將實(shí)現年產(chǎn)血液透析液400萬(wàn)人份、透析液過(guò)濾器50萬(wàn)支、透析器2，000萬(wàn)支、血液凈化設備2，000臺的新增產(chǎn)能，將實(shí)現現有產(chǎn)能的升級，提升現有產(chǎn)品的制造技術(shù)水平和生產(chǎn)規模，提升公司的盈利能力和市場(chǎng)競爭力，對于公司貫徹落實(shí)發(fā)展戰略具有重要的意義。

（2）項目建設的可行性分析

1）國家產(chǎn)業(yè)政策大力支持

近年來(lái)，國務(wù)院、政府主管部門(mén)出臺了一系列支持醫療器械行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，具體如下：2015年5月，國務(wù)院印發(fā)《中國制造2025》的國家發(fā)展戰略，把高性能醫療器械作為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。醫療器械國產(chǎn)化及進(jìn)口替代是國家政策重點(diǎn)鼓勵的方向。2016年10月，國務(wù)院印發(fā)《“健康中國2030”規劃綱要》，這是史上首個(gè)且最高規格的健康產(chǎn)業(yè)規劃，從普及健康生活、優(yōu)化健康服務(wù)等六大任務(wù)出發(fā)對未來(lái)15年的健康工作進(jìn)行了部署，其中中醫藥、家庭醫生及分級診療、康復與養老、藥品器械的創(chuàng )新及供應保障、“互聯(lián)網(wǎng)+醫療”以及ICL、醫療影像、血透等新興業(yè)態(tài)成為關(guān)注重點(diǎn)，醫療健康產(chǎn)業(yè)迎來(lái)全面利好。2016年10月，工信部、發(fā)改委、科技部等6部委印發(fā)了《醫藥工業(yè)發(fā)展規劃指南》，該“指南”提出“加強醫療器械核心技術(shù)和關(guān)鍵部件開(kāi)發(fā)，提升集成創(chuàng )新能力和制造水平。突破共性關(guān)鍵技術(shù)，推動(dòng)重大創(chuàng )新和臨床急需產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化”、“實(shí)施國家醫療器械標準提高行動(dòng)計劃，開(kāi)展與國際標準對標，制定在用醫療器械檢驗技術(shù)要求，推動(dòng)企業(yè)改進(jìn)產(chǎn)品設計、制造工藝和質(zhì)量控制，提升醫療設備的穩定性和可靠性”。“指南”提出的重點(diǎn)領(lǐng)域包括血液透析設備及耗材等。2017年5月，科技部印發(fā)《“十三五”醫療器械科技創(chuàng )新專(zhuān)項規劃》，“規劃”指出“重點(diǎn)開(kāi)發(fā)高質(zhì)量、低成本的血液透析機、血液透析濾過(guò)機、透析器/濾器/灌流器。重點(diǎn)解決國產(chǎn)血液透析設備及透析器/灌流器穩定性、批量生產(chǎn)工藝性和核心部件問(wèn)題。”2018年1月，食品藥品監管總局發(fā)布《醫療器械標準規劃（2018-2020年）》，到2020年，建成基本適應醫療器械監管需要的醫療器械標準體系。制修訂醫療器械標準300項，標準覆蓋面進(jìn)一步提升，標準有效性、先進(jìn)性和適用性顯著(zhù)增強。醫療器械標準制修訂更加及時(shí)，標準制修訂管理更加規范，標準實(shí)施與監督進(jìn)一步強化。2019年7月，國務(wù)院印發(fā)《治理高值醫用耗材改革方案》，理順高值醫用耗材價(jià)格體系，完善高值醫用耗材全流程監督管理，凈化高值醫用耗材市場(chǎng)環(huán)境和醫療服務(wù)執業(yè)環(huán)境，支持具有自主知識產(chǎn)權的國產(chǎn)高值醫用耗材提升核心競爭力，推動(dòng)形成高值醫用耗材質(zhì)量可靠、流通快捷、價(jià)格合理、使用規范的治理格局，促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展、人民群眾醫療費用負擔進(jìn)一步減輕。2019年8月，國家藥監局印發(fā)《關(guān)于擴大醫療器械注冊人制度試點(diǎn)工作的通知》，加快推進(jìn)醫療器械產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新發(fā)展，為全面實(shí)施醫療器械注冊人制度進(jìn)一步積累經(jīng)驗，擴大了醫療器械注冊人制度試點(diǎn)工作范圍。2020年5月，國家發(fā)展改革委、國家衛生健康委、國家中醫藥局發(fā)布《公共衛生防控救治能力建設方案》，方案指出，優(yōu)化醫療資源布局，提高“平戰結合”能力，強化中西醫結合，全面提升縣級醫院救治能力：重點(diǎn)改善縣級醫院（含縣中醫院）基礎設備條件，提升診療能力；改造升級重大疫情救治基地；加強重癥病區建設，按不同規模和功能配置血液透析機、體外膜肺氧合、心肺復蘇、呼吸機等必要醫療設備。醫療資源的下沉，將使得基層醫療器械的需求快速增加。終末期腎病屬于重癥病建設范圍。隨著(zhù)我國醫療產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展及群眾醫療需求的不斷增加，以及出于增強我國綜合技術(shù)能力的考慮，高精尖醫療器械被列為重點(diǎn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)。從2015年以來(lái)發(fā)布的多項政策看，發(fā)展醫療器械產(chǎn)業(yè)已上升到國家戰略高度，醫療器械行業(yè)受到前所未有的重視與期待，迎來(lái)發(fā)展的黃金期。

2）項目產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)前景